| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201801009 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | ProAlter s.r.o. |
| Adresa: | Komárnická 11,82103 Bratislava |
| IČO: | 47353708 |
| Predmet: | oprava VO výmena sviet. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14850,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0259_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:56.
